溧阳人大网 - 溧阳市十五届人大四次会议

2014年国际国内经济形势总体基本平稳,经济增长保持在合理区间,但受投资趋缓、融资瓶颈等因素约束，经济下行压力依然较大，回升势头依然趋缓。我市财税部门在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“紧跟苏锡常，同步现代化”目标定位，面对服务经济发展和打造公共财政、民生财政等多重压力，对照既定工作目标，加强征收管理，狠抓增收节支，优化支出结构，强化财政监督，增强保障能力。经过共同努力，圆满完成年初人代会确定的财政预算，实现了财政收支平衡。

市十五届人大第三次会议批准我市2014年公共财政预算收入预算506180万元，实际完成506188万元，完成年初预算的100%，比上年增加50170万元，增长11%，税收占比85.16%。公共财政预算收入的具体项目完成情况是：

国税88199万元，比上年增加9037万元，增长11.42%，其中增值税（25%部分）56579万元，比上年增加173万元，增长0.31%；营改增增值税17730万元，同口径比上年增加6972万元,增长64.81%；新办企业和涉外企业所得税13890万元，比上年增加1892万元，增长15.77%。

地税344092万元，比上年增加34838万元，增长11.27%。其中原地税收入（不含耕、契两税）297878万元,比上年增加37565万元，增长14.43%；契税41857万元，比上年减少5776万元，下降12.13%；耕占税4357万元，比上年增加3049万元，增长233.1%。

财政73897万元，比上年增加6295万元，增长9.31%。

以上收入，按现行财政体制结算，2014年我市可用财力为477073万元（不包括上级专款），加上国债转贷资金1.1亿元，全市实际可用财力合计488073万元。

市十五届人大第三次会议批准我市2014年财政支出预算为455000万元，其中市本级支出预算为317000万元，后经市人大常委会批准调整为336152万元。由于当年市镇体制调整、收入超额完成及结构变化等因素，全市当年完成预算支出484019万元，其中市本级支出335842万元，完成调整预算的99.9%，加上上年结转支出，全市财政实际支出498517万元（不包括上级专款），比上年增长13.5%。支出的主要情况是：

一般公共服务支出51905万元，同口径与上年基本持平。

公共安全支出30754万元，比上年增加2487万元，增长9%。

教育支出106107万元，比上年增加8420万元，增长9%。

科学技术支出31819万元，比上年增加9186万元，增长41%。

文化体育与传媒支出4340万元，与上年基本持平。

社会保障和就业支出50851万元，比上年增加3023万元，增长6%。

医疗卫生支出52550万元，比上年增加23482万元，增长81%（主要是由于新增计生支出以及人民医院建设经费）。

节能环保支出18586万元，比上年增加4494万元，增长32%。

城乡社区事务支出48050万元，比上年增加13653万元，增长40%。

农林水事务支出46454万元，与上年基本持平。

交通运输支出4774万元，比上年基本持平。

目前，财政决算编制工作正在进行，待决算编成后将向市人大常委会报告。

各位代表，2014年财政工作经历了诸多困难及潜在风险的考验，一是受国家投资紧缩以及对房地产行业持续调控等宏观经济环境影响，我市钢铁、水泥及房地产等支柱产业保持低位运行态势，财政收入持续高速增长缺乏新的经济增长点；二是“营改增”扩大试点范围等多项结构性减税政策的落实以及部分收费项目的取消或降低标准直接影响我市财政收入；三是各类刚性政策性增支的兑现，使得财政收支矛盾更加突出。本预算年度内城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、城乡居民低保、重残救助、公立医院改革以及农业、科技、教育等政策性支出的压力越来越大。

面对这些困难，我们积极适应财政经济形势，振奋精神，迎难而上，变压力为动力，大力推进财政科学化、精细化管理，狠抓增收节支，努力实现了全年财政收支平衡。2014年我们主要做了以下几个方面的工作：

（一）促财源增投入，支持经济稳中求进。

以财政政策为导向，用足用好各类经济扶持政策，充分发挥财政推动经济的杠杆作用，着力培植财源，优化经济结构，促进经济平稳较快发展。一是严格贯彻落实市委、市政府关于稳增长、调结构、促发展的各项政策措施。2014年市财政累计兑付企业扶持资金2.8亿元，支持企业转型升级，拓展企业发展空间，为涵养税源、培植新的经济增长点提供资金支持。投入4.4亿元支持工业园区及企业环保、科技、节能减排、基础设施等建设，同时积极落实江苏中关村科技产业园发展的各项财政优惠政策，投入7000万元支持园区基础设施等建设。二是不折不扣兑现国家、省出台的营改增和鼓励高新技术企业发展等有关政策。全年减免各类税收17.5亿元，切实减轻企业负担，增强企业活力。三是加强财政政策与金融政策的协调配合。引入财政性资金存贷挂钩机制，调动金融机构支持地方经济发展的积极性，改善融资环境。调度财政应急资金，帮助企业转贷累计149笔，转贷资金达34.7亿元，提高企业抗风险能力。四是积极向上争取资金。梳理和研究各类政策措施，主动与上级部门对接，加强与项目单位协同配合，最大限度争取项目扶持和资金支持。全市共争取上级补助资金13.4亿元，较上年增长1.1亿，增幅8.9%，有效缓解了我市财力紧张的状况，促进了全市经济社会各项事业的发展。

（二）抓落实强征管，财政收入稳中有进。

为保证财政收入持续增长，财税部门层层分解任务，夯实征管基础，确保全年任务的完成。一是加强收入征管力度。坚持“抓大不放小、抓重点不遗漏”，杜绝税收的“跑、冒、滴、漏”。加强对重点企业、重点行业及第三产业的税收征管，加大税收清欠力度，严厉打击各种偷税漏税行为，确保税收依法征收、应收尽收。二是加强税收分析预测。建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制，切实抓好重点地区、重点税源、重点税种的有效监控，科学分析税源变化趋势，妥善做好“营改增”试点扩围应对工作，及时发现和解决财税征管中存在的突出问题。三是推进部门联动机制。将财政收入任务分部门、分税种、分镇（区）进行细化分解、层层落实，积极协调国税、地税、国土等征管部门，完善部门联动，形成征管合力，做到目标细化、任务硬化、责任刚化。同时切实加强非税收入管理，加大征管力度，做到依法征收，及时、足额缴库，确保财政收入持续稳定增长。

（三）保民生促和谐，社会事业蓬勃发展。

严格执行中央及省厉行节约各项规定，坚持行政经常性经费不突破，“三公经费”零增长。按照有保有压、民生优先、保障重点的原则，切实调整支出结构，着力保障和改善民生，稳固推进社会和谐。全年教育投入11.4亿元，社会保障投入6.3亿元，医疗卫生投入5.6亿元，农业投入5.8亿元，着力建立和完善教育、社保、卫生等各项民生工程体系。将为民办实事落到实处，积极打造民生财政、公共财政。

1、持续加大教育投入。积极筹措资金，推进校安工程建设，2014年市财政安排竹箦中学等六所学校校舍安全建设资金5023万元，安排溧阳中专三期建设资金7370万元，免除中等职业学校学生2014年学费1288万元，拨付各类助学金、困难学生生活补助等600余万元。

2、稳步推进文化惠民工程。积极落实文化“三送”工作，全年送电影3744场、送戏约80场，送书约3.5万册；拨付451万元支持新四军江南指挥部纪念馆、文化场馆、图书馆、体育馆、学校体育场等公益性文化设施免费开放；全年通过本级安排和向上争取资金1360万元，全力促进我市文化产业发展。

3、大力提高社会保障水平。筹集3200多万元，扶持大学生创业就业，支持全市高技能人才队伍建设。认真落实计划生育奖励政策，全年支付农村家庭奖扶金、企业退休人员奖励金1532万元。加快推进城乡居民社会保障体系全覆盖，拨付城乡居民基础养老金8200多万元，被征地农民保养金3500多万元，累计用于各项民生补贴提标2亿多元。实施城乡低保标准一体化，增加投入500余万元，将原月标准420元提高到460元。安排资金650多万元为4200多名逝者提供免费殡葬服务。

4、积极促进医疗保障体系建设。市级财政投入10785万元，提高城乡居民基本医保，筹资标准由2013年的425元提高到529元，医保政策范围内住院费用补偿比例达到75%以上。安排补助资金230多万元，为全市2.5万名农村妇女（35至64周岁）实施宫颈癌和乳腺癌检查。筹集资金900万元用于公立医院改革。

5、全面落实强农惠农政策。加大农业投入，支持农业现代化建设。全年投入8754万元，专项用于高效农业设施、村庄整治、农业生产保险等三农扶持；投入8045万元，设立水利建设基金，专项用于污水管网、中小河流治理、水库除险加固、县乡河道清淤等水利基础设施建设；全面兑现涉农补贴，通过“一折通”发放2014年粮食直补和农资综合补贴8999万元，受益农民16.4万户；发放农机具1968台套，合计补贴资金1178万元，受益农民577户。

6、加大民生基础设施投入。重视廉租公租房建设，全年累计拨付资金6148万元，改善低保家庭和低收入困难群众住房；实施民生安居工程，全年投资66458万元，保障旧城改造和拆迁安置顺利实施；加强交通基础设施建设，全年完成道路建设及航道整治投资136000万元；完善水利设施体系，完成城市防洪、雨污管网工程等水利水务基础设施建设27862万元；强化城市基础设施的提升，进一步完善城市道路、绿化等民生出行工程，累计投资55105万元；注重民生服务基础设施建设，累计投资56658万元完善医疗、教育、救助、公共安全等设施的建设与提升。

（四）推改革强管理，财政管理水平不断提升。

完善政府预算编制体系。在细化公共财政预算编制的基础上，不断扩大预算编制范围，将政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算纳入全口径编制范围，统筹各项资金，提高资金使用效率。规范国库集中支付管理。加强预算执行监管，规范预算收支指标和资金操作流程，健全预算执行管理运行机制，切实增强预算的约束力。加强财政支出管理。严格控制一般性支出，重点压减“三公经费”，确保“三公经费”只减不增。推行财政信息公开。组织落实部门预决算、“三公经费”预决算信息公开，提高预算透明度，自觉接受社会各界监督。推进国有资产管理。进一步完善国有资产管理体系，落实监管职责，整合资产资源，统筹安排使用，促进国有资产保值增值。强化政府投资评审管理。抓好重点项目评审，创新评审手段，提升评审质效，积极主动地为重点项目建设提供优质、高效的服务。创新政府采购管理方式。继续深化采管分离管理模式，不断完善监督机制，规范政府采购方式，有序推进政府购买服务改革。完善重点资金监管机制。把民生保障、强农惠农、政府重点投资项目以及各项专项资金的监督管理作为财政监管的重要内容，实施资金使用过程的全方位监督检查。完善政府债务管理机制。清理分类债务，加强政府债务规模管控，落实偿债责任，建立风险预警，有效规避风险。完善预算绩效管理机制。建立完善预算绩效综合评价机制，科学设置综合评价指标体系，强化绩效评价结果应用，不断促进财政管理的科学化和精细化。

二、2015年财政预算（草案）

2015年预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制；加强预算管理，优化支出结构，着力保障和改善民生，促进公共服务均等化；深化财税改革，加强全口径预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

根据上述指导思想，2015年全市及市本级政府预算收支（草案）安排如下：

（一）公共财政预算收支情况

1.公共财政预算收入

2015年度财政预算安排公共财政预算收入551745万元，比上年增加45557万元，增长9%。其中：

国税101423万元，比上年增加13224万元，增长14.99%。其中增值税（25%）65943万元，比上年增加9364万元，增长16.55%；营改增增值税19800万元，比上年增加2070万元，增长11.68%；新办和涉外企业所得税15680万元，比上年增加1790万元，增长12.89%。

地税（含契税和耕占税）372518万元，比上年增加28426万元，增长8.26%。其中地税原税种（不包括耕、契两税）收入330518万元,比上年增加32640万元，增长10.96%；契税38000万元，比上年减少3857万元，减幅9.21%；耕占税4000万元，比上年减少357万元，减幅8.19%。

财政77795万元，比上年增加3898万元，增长5.27%。

2．公共财政预算支出

根据现行财政体制测算，完成以上收入，2015年全市预计可用财力49.3亿元，剔除镇（区）财力后，市本级预计可用财力33.61亿元，根据量入为出、收支平衡的原则，2015年市本级支出预算安排支出33.61亿元。

为适应当前财政经济形势，贯彻增收节支要求，我们在2015年预算编制过程中严格执行零基预算和效益预算，打足收入，严控支出，坚持量入为出、确保重点。支出安排的顺序是：第一，确保行政事业单位工作人员工资发放和机构正常运转；第二，确保维护社会稳定和民生保障支出；第三，尽可能地支持经济和各项社会事业建设。预算支出（草案）中主要安排情况如下：

（1）一般公共服务支出45474万元，与上年基本持平；

（2）公共安全支出31445万元，比上年增加5550万元，增长21%；

（3）教育支出116700万元，比上年增加19533万元，增长20%（主要是地方教育附加支出、土地净收益教育资金安排的支出纳入公共财政预算）；

（4）科学技术支出23606万元，与上年基本持平；

（5）文化体育与传媒支出4210万元，比上年增加626万元，增长17%；

（6）社会保障和就业支出59529万元，比上年增加13306万元，增长29%（主要是残疾人就业保障金支出纳入公共财政预算、城乡居民养老市级配套增支）；

（7）医疗卫生支出45679万元，比上年增加8282万元，增长22%（主要是公立医院改革及城乡医疗保险增支）；

（8）节能环保支出11633万元，比上年增加3581万元，增长44%（主要增加农村生活污水整治专项）；

（9）城乡社区事务支出26228万元，比上年减少16316万元，下降38%（主要因为镇区支出减少）；

（10）农林水事务支出49740万元，比上年增长6621万元，增长15%；

（11）交通运输支出4689万元，与上年基本持平；

（12）国债事务支出1286万元。

（二）政府性基金收支预算

2015年政府性基金预算收入为412633万元，预算支出为412633万元，其中：

散装水泥专项资金支出220万元；

新型墙体材料专项基金支出450万元；

新菜地开发建设基金支出50万元；

计提廉租住房资金支出2000万元；

廉租住房租金支出63万元；

城市公用事业附加支出2750万元；

土地出让金支出398200万元；

福利彩票公益金支出950万元；

体育彩票公益金支出950万元；

城市基础设施配套费支出7000万元。

（三）社会保险基金收支预算

2015年社会保险基金预算收入为256878万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入139400万元。

2015年社会保险基金预算支出为234227万元，其中：

企业职工基本养老保险基金支出129260万元；

城乡居民基本养老保险基金支出22335万元；

城镇职工基本医疗保险基金支出38629万元；

居民基本医疗保险基金支出32229万元；

工伤保险基金支出7426万元；

失业保险基金支出2239万元；

生育保险基金支出2109万元。

2015年预计当年结余22651万元，主要为企业职工基本养老保险基金结余10141万元。

（四）国有资本经营收支预算

2015年国有资本经营预算收入270万元，相应安排国有资本经营支出270万元，其中：

国有资本经营管理支出20万元；

国有资本再投资支出250万元。

2015年我市经济发展所面临的外部、内部环境仍然很复杂严峻，经济下行压力和风险依然存在，完成2015年度财政预算（草案）中安排的收入任务，还存在很多问题和困难。同时各项民生工程、社会事业发展对财政支出的需求很大，再加上年度内一些不可预见的支出，财政平衡将十分困难。为此，我们只能从紧安排2015年度支出预算，一些部门的支出需求难以完全满足，请大家理解。同时希望社会各界继续关心和支持财政工作，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约、精打细算、统筹兼顾、保障重点。我们将狠抓增收节支，严格预算管理，提高财政资金使用效率，力争实现2015年度财政收支平衡。

三、坚定信心、攻坚克难，努力完成2015年财政预算任务

2015年是“十二五”的收官之年。做好2015年的财政工作，对于实现“十三五”良好开局至关重要。我们将在市委、市政府的领导下，继续坚持稳中求进工作总基调，紧抓“项目提速年”这一契机，以“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为工作主线，加强基本公共服务体系建设，提升自主创新能力、增强经济活力和动力，促进经济社会持续健康发展，确保完成2015年财政预算任务。

（一）以科学发展为方向，促进转型升级，扎实推进经济社会健康持续发展。

要进一步加大政策扶持、资金引导，优化服务力度，支持企业自主创新，推动经济发展方式转变。一是用足用好支持企业发展的各项政策。积极发挥财政政策在优化结构、推进科技创新、帮助企业攻坚克难等方面的导向作用，梳理支持企业发展的各类政策，争取扶持资金，加快推进企业转型升级步伐。二是积极发挥财政资金的引导作用。整合各类财政资金，找准财政资金扶持切入点，重点加大对经济转型发展重点领域和关键环节的支持力度。在资金分配投入上更加注重经济增长的质量、效益和可持续性，更加注重科技创新和发展资源节约型经济，致力增强经济发展后劲，培植优质税源。

（二）以加强财税征管为抓手，确保收入提质增量，质效并举。

认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力，强化社会综合治税，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。一是强化收入监控，完善收入征管措施。继续推行财税部门收入分析联席会议制度，加强对重点税源的监控，严防税收流失，确保税收收入稳步增长。二是强化非税收入管理。继续加强非税收入征收管理，完善非税收入收缴管理系统，提高非税收入对财政贡献，努力做到应收尽收、及时入库。确保财政持续增收基础，注重提高税占比重，实现财政收入质效双收。

（三）以改善民生为根本，加大保障力度，促进社会事业和谐发展。

坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面，不断提高民生支出占财政支出的比重，在保障政府履行职能、有效运转的基础上，支出重点向教育、社会保障、公共卫生等民生工程倾斜，促进社会事业和谐、健康发展。一是继续加大对“三农”的投入。支持实施富民强村工程，支持农业产业化、规模化经营，促进农业增效、农民增收。二是坚持教育优先发展。建立教育投入稳定增长机制，科学合理保障教育经费，着力打造教育公共服务平台，完善终身教育体系。三是深化医药卫生体制改革。加大公共卫生投入力度，继续推进基层医疗卫生机构综合改革，建立健全稳定长效的多渠道补偿机制；进一步完善城乡居民医疗保险制度，提高城乡医疗筹资标准，保障医疗报销水平。四是落实社会保障工作。继续推进城乡居民养老保险、城乡低保、被征地农民养老补贴等制度实施，提高保障水平；支持促进残疾人各项事业的发展，保障残疾人的基本待遇。力争让全体社会成员平等享有社会资源和改革发展的成果。

（四）以改革创新为驱动，强化财政监管，提升科学理财水平。

严格执行国发〔2014〕45号文件精神，深化预算管理制度改革，规范政府预算体系，统筹安排各类预算资金，提高财政资金使用效率。进一步建立健全预算编制、执行、监督、绩效评价和信息公开“五位一体”的预算管理机制。强化预算编制，加大预算执行力度，建立资金管理的有效机制，加强对专项资金的监督检查，根据资金投向做好日常监管，强化跟踪问效。推进预算管理与资产管理、绩效目标管理的有机结合，加强绩效评价结果的应用，将评价结果作为项目预算安排的重要依据，提高财政资金的使用效益和效率。按照国发〔2014〕43号文件要求，完善地方政府性债务管理机制，甄别各类债务，严控债务规模，防范债务风险。全面贯彻落实国发〔2014〕62号文件，严肃维护市场竞争环境，优化市场资源配置，全面清理规范各类地方税收优惠政策，促进建立统一、有序的市场体系。完善财政预决算信息公开制度，提高认识，加强引导，深入推进财政预决算及“三公经费”预决算信息公开。

各位代表，2015年的财政工作任务十分艰巨、责任非常重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，依法接受人大监督，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，扎实工作，锐意进取，克难攻坚，为实现“紧跟苏锡常，同步现代化”作出新贡献！

溧阳市人民代表大会常务委员会办公室电话：0519-87269911