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| 2015年度溧阳市人大常委会办公室部门决算公开内容 |
| 发布日期：2016-09-06 来源：市人大办公室 浏览次数： 字号：〖大 中 小〗 |
2015年度溧阳市人大常委会办公室部门决算公开 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成情况 三、2015年度主要工作完成情况 第二部分 溧阳市人大常委会办公室2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表 六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 溧阳市人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释 第一部分 部门概况 一、工作职能 溧阳市人大常委会下设办公室、研究室、财政经济工委、农业农村工委、内务司法工委（民族宗教侨务工委）、环境资源城乡建设工委、教科文卫工委、人事代表工委。人大常委会内设工作机构的职责如下: 2、研究室。组织开展人大制度理论和工作研究，承担人大宣传职能，负责召开人大研讨会等重要会议，举办各类培训班和法律法规知识讲座等活动。 4、农业农村工委。农业农村工委是市人大常委会涉及农业、农村方面的专门办事机构。职责是按照人大常委会和主任会议确定的关于农业、农村方面的工作任务，搞好调查研究，承办具体事务。 5、内务司法工委（民族宗教侨务工委）。内务司法工委是人大常委会涉及法律、法制（民族、宗教、侨务）方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于法制（民族、宗教、侨务）方面的工作任务，搞好调查研究，承办具体事务。
二、部门决算单位构成情况 溧阳市人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机构，是全额拨款单位，决算单位名称为：溧阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）（简称溧阳市人大常委会办公室）。
三、2015年度主要工作完成情况 在中共溧阳市委的正确领导下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照“凝聚精气神，建设新溧阳”总要求，紧紧围绕全市工作大局，紧密依靠全体代表，认真履行宪法和法律赋予的职权，全年共召开常委会会议8次，主任会议8次，听取和审议“一府两院”专项工作报告、计划预算和审计报告13项，听取相关工作汇报15项，专题视察3次，任免国家机关工作人员80人次，完成重点调研课题报告5篇，圆满完成了市十五届人大四次会议上确定的各项目标任务，为我市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。 第二部分 市人大常委会办公室2015年度部门决算表 附表： ⑴收入支出决算总表 ⑵收入决算表 ⑶支出决算表 ⑷财政拨款收入支出决算总表 ⑸财政拨款支出决算表 ⑹财政拨款基本支出决算表 ⑺一般公共预算财政拨款支出决算表 ⑻一般公共预算财政拨款基本支出决算 ⑼一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 ⑽政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ⑾机关运行经费支出决算表 ⑿政府采购支出决算表 第三部分 市人大常委会办公室2015年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 市人大常委会办公室部门2015年度收入、支出总计 820.32万元，与上年相比收、支总计各减少42.2万元，减少5.14%。主要原因是人员变化和厉行节约，基本支出减少8.82万元，项目经费减少33.38万元。 （一）收入总计820.32万元。包括： 1．财政拨款收入820.32万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少42.2万元，减少5.14%。主要原因是厉行节约，年初预算中项目经费安排减少了39.8万元，决算中项目经费实际减少33.38万元。 2．上级补助收入0万元。 3．事业收入0万元。 4．经营收入0万元。 5．附属单位上缴收入0万元。 6．其他收入0万元。 7．用事业基金弥补收支差额0万元。 8．年初结转和结余0万元。 （二）支出总计820.32万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出792.05万元，主要用于机关行政运行和开展人大工作职能的项目支出。与上年相比减少37.11万元，减少4.68%。主要原因是厉行节约，项目经费缩减。 2．医疗卫生与计划生育（类）支出1.95万元，主要用于补贴退休老同志医药费支出。与上年相比减少0.21万元，减少10.76%。主要原因是退休老同志医药费支出减少。 3.住房保障（类）支出26.32万元，主要用于缴纳住房公积金支出。与上年相比减少4.88万元，减少18.54%。主要原因是人员减少，相应的住房公积金支出减少。 3．结余分配0万元。 4．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明 市人大常委会办公室部门本年收入合计820.32万元，其中：财政拨款收入820.32万元，占100 %。 图1：收入决算图
三、支出决算情况说明 市人大常委会办公室部门本年支出合计820.32万元，其中：基本支出597.82万元，占72.88%；项目支出222.5万元，占27.12%。 图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 市人大常委会办公室部门2015年度财政拨款收、支总决算820.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少42.2万元，减少5.14%。主要原因是人员变化和厉行节约，基本支出减少8.82万元，项目经费减少33.38万元。
五、财政拨款支出决算情况说明 市人大常委会办公室部门2015年财政拨款支出820.32万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少42.2万元，减少5.14 %。主要原因是决算中项目经费减少33.38万元。 市人大常委会办公室部门2015年度财政拨款支出年初预算为764.36万元，支出决算为820.32万元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资晋升、调整、提租补贴的发放等。其中： （一）一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为738.04万元，支出决算为792.05万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升、调整、提租补贴的发放等。 其中⑴行政运行（项）支出决算为569.55万元，年初预算为510.98万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升、调整、提租补贴的发放等。 ⑵人大会议（项）支出决算为77.72万元，年初预算为78万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 ⑶人大监督（项）支出决算为52.92万元，年初预算为53万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 ⑷人大代表履职能力提升（项）支出决算为5.8万元，年初预算为8万元，完成年初预算的72.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 ⑸代表工作（项）支出决算为45.93万元，年初预算为45.96万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 ⑹其他人大事务支出（项）决算为40.13万元，年初预算为42.1万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 （二）医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的老同志医药费支出。 （三）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算根据要求归口在行政运行科目下，年底决算单列。
六、财政拨款基本支出决算情况说明 市人大常委会办公室部门2015年度财政拨款基本支出597.82万元，其中： （一）人员经费512.40万元。主要包括：基本工资42.37万元、津贴补贴120万元、奖金32.2万元、社会保障缴费17.13万元、伙食补助费10万元、离休费21.66万元、退休费238.48万元、生活补助2.29万元、医疗费1.95万元、住房公积金26.32万元（提租补贴放入津贴补贴科目）。 （二）公用经费85.42万元。主要包括：办公费12.2万元、印刷费0.3万元、邮电费1.83万元、差旅费1万元、因公出国费用9.82万元、工会经费2.22万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费22.4万元、其他交通费用19.2万元、其他商品和服务支出14.73万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 市人大常委会办公室部门2015年一般公共预算财政拨款支出820.32万元，与上年相比减少42.2万元，减少5.14%。主要原因是厉行节约，年初预算中项目经费减少了39.8万元，决算中项目经费减少33.38万元。市人大常委会办公室部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为764.36万元，支出决算为820.32 万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资晋升、调整、提租补贴的发放等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市人大常委会办公室部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出597.82万元，其中： （一）人员经费512.40万元。主要包括：基本工资42.37万元、津贴补贴120万元、奖金32.2万元、社会保障缴费17.13万元、伙食补助费10万元、离休费21.66万元、退休费238.48万元、生活补助2.29万元、医疗费1.95万元、住房公积金26.32万元（提租补贴放入津贴补贴科目）。 （二）公用经费85.42万元。主要包括：办公费12.2万元、印刷费0.3万元、邮电费1.83万元、差旅费1万元、因公出国费用9.82万元、工会经费2.22万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费22.4万元、其他交通费用19.2万元、其他商品和服务支出14.73万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 市人大常委会办公室部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出9.82万元，占“三公”经费的30.47%；公务用车购置及运行费支出22.4万元，占“三公”经费的69.52%；无公务接待费支出。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出9.82万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排，因工作需要临时调整的支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1个，累计3人次。开支内容主要为机票、食宿、交通等。 2．公务用车运行费支出22.4万元。其中： （1）公务用车运行维护费决算支出22.4万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于汽油、过路费、停车费、车辆保险、保养费用等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。 3．公务接待费0万元。 市人大常委会办公室部门2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出54万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因科目调整，年初安排预算时没有把会议费精确放入相应科目。2015 年度全年共召开人民代表大会1次，常委会会议8次，主任会议8次，视察3次。主要为召开第十五届人民代表大会第四次会议，常委会、主任会议，研究会等。 市人大常委会办公室部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.8万元，完成预算的40.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，年初安排预算时没有把会议费精确放入相应科目。2015 年度全年组织培训代表培训5 个，组织培训250人次。主要为培训代表业务知识、有关法律法规。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 市人大常委会办公室部门2015年无政府性基金预算。
十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出决算情况说明 2015年本部门机关运行经费支出85.42万元，比2014年增加6万元，增长7%。主要原因是因公出国费用增加5.07万元。 （二）政府采购支出决算情况说明 2015年度政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4元。 （三）国有资产占用情况 截至 2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆；单位价值200万元以上的大型设备0台。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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